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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1016197
Contract reference
AYUNTAMIENTO MOCA-2025-00158
Contract description:
ADQUISICION DE DIFERENTES PILAS PARA SER USADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR, EN PROTOCOLO Y EN LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0050
Request Title
ADQUISICION DE DIFERENTES PILAS PARA SER USADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR, EN PROTOCOLO Y EN LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
Description
ADQUISICION DE DIFERENTES PILAS PARA SER USADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR, EN PROTOCOLO Y EN LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Electrónica L&A, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,299.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2136741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,796.44
0.00
503.36
0.00
3,299.80
3,299.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA RECARGABLE
20
UD
164.99
139.82
2,796.44
0.00
18
503.36
0.00
3,299.80
3,299.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adjudicacion_0001.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 149_0001.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 149_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/9/2025_2_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,299.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,299.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO Electrónica L&A, SRL
3,299.80
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
149
1
3,299.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 149_0001.pdf