1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1015862   Contract reference PS-2025-00312   Contract description: Adquisición de Insumos de Alimentos para el programa Supérate, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12 days left (25/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0092   Request Title Adquisición de Insumos de Alimentos para el programa Supérate, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de Insumos de Alimentos para el programa Supérate, dirigido a mipymes.   Business Operation Gestión Administrativa   Reply Reference Inversiones ND & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,716.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12 days left (25/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de la Abreu, Calle Abreu esquina Salcedo, Sector San Carlos.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2136735 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 215,691.60 0.00 32,024.81 0.00 247,716.41 247,716.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50181906 - Pan de repisa 2.3.1.1.01 Pan tipo croissants (Según Ficha Técnica). 60 PAQ 190 190 11,400.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café (Según Ficha Técnica). 24 UD 627.76 532 12,768.00 0.00 18 2,298.24 0.00 15,066.24 15,066.24         3 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 Leche entera 1 LT (12/1) (Según Ficha Técnica). 24 CAJ 1,099 1,099 26,376.00 0.00 0.00 0.00 26,376.00 26,376.00         4 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 Queso crema (Según Ficha Técnica). 48 UD 553.42 469 22,512.00 0.00 18 4,052.16 0.00 26,564.16 26,564.16         5 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Latas de té frio (Según Ficha Técnica). 80 UD 798 676.27 54,101.60 0.00 18 9,738.29 0.00 63,839.89 63,839.89         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda (Según Ficha Técnica). 48 CAJ 200.6 170 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 9,628.80 9,628.80         7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de chocolate (Según Ficha Técnica). 48 PAQ 269.04 228 10,944.00 0.00 18 1,969.92 0.00 12,913.92 12,913.92         8 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos de manzanas (Según Ficha Técnica). 80 UD 169.92 144 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 13,593.60 13,593.60         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo Fruit punch (Según Ficha Técnica). 80 UD 169.92 144 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 13,593.60 13,593.60         10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo de uva (Según Ficha Técnica). 80 UD 76.7 65 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,136.00 6,136.00         11 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua gasificada (Según Ficha Técnica). 144 UD 64.9 55 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 9,345.60 9,345.60         12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refresco (Según Ficha Técnica). 15 PAQ 649 550 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         13 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de queso tipo sándwich (Según Ficha Técnica). 60 PAQ 309.16 262 15,720.00 0.00 18 2,829.60 0.00 18,549.60 18,549.60         14 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Pasas (Según Ficha Técnica). 48 CAJ 177 150 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         15 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua saborizada (Según Ficha Técnica). 30 UD 82.6 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_4_39 p.m..Pdf Download Orden CD 92.pdf Orden CD 92.pdf Download CCC 5364.pdf CCC 5364.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,716.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 247,716.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 247,716.41  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758038750422nEcZy 1 247,716.41  DOP Vencido Link