1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1020068   Contract reference SDS-2025-00095   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para la Superintendencia de Seguros   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SDS-DAF-CM-2025-0032   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para la Superintendencia de Seguros   Description Adquisición de suministros de limpieza para la Superintendencia de Seguros   Business Operation SECCION DE SUMINISTRO   Reply Reference SDS-DAF-CM-2025-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 845,605.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2136632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 716,615.00 0.00 128,990.70 0.00 941,284.00 845,605.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ. 12/1 (FRAGANCIA VARIADAS) 14 CAJ 3,776 2,515 35,210.00 0.00 18 6,337.80 0.00 52,864.00 41,547.80         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA BAÑO (AROMATIZANTE PARA BAÑO 40/1) 5 CAJ 2,785 1,725 8,625.00 0.00 18 1,552.50 0.00 13,925.00 10,177.50         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ATOMIZADOR CON ENVASE PLÁSTICO DE 16 OZ. USO PROFESIONAL, SALIDA AJUSTABLE 25 UD 189 70 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 4,725.00 2,065.00         4 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBA DE SUCCIÓN P/INODORO (MANUAL) 7 UD 246 165 1,155.00 0.00 18 207.90 0.00 1,722.00 1,362.90         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (REMUEVE MANCHAS ELIMINA EL 99% DE GERMENES Y BACTERIAS) 6/1 GL. (REQUIERE MUESTRA) 32 CAJ 1,062 750 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 33,984.00 28,320.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LÍQUIDO FRAGANCIA VARIADA (CAMPO DE FLORES, MANZANA) 4/1 GLS. 35 CAJ 1,380 1,185 41,475.00 0.00 18 7,465.50 0.00 48,300.00 48,940.50         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE ALAMBRE 1 X 2 (ACERO INOXIDABLE) 50 UD 112 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,600.00 4,130.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLÁSTICAS 28 X 35 PUGL, COLOR NEGRO, GROSOR 1.5 MIL. RESISTENTE 1/100 (REQUIERE MUESTRA) 60 PAQ 850 650 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 51,000.00 46,020.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 GOMA P/SACAR 24X58 PULGADAS, FORMA RECTANGULAR, CON PALO REVESTIDO EN PLASTICO RESISTENTE. 15 UD 425 375 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,375.00 6,637.50         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON DETERGENTE EN BOLA P/FREGAR PLATOS, COLOR AZUL, 10/1 DE 5 UNDS. TAMAÑO GRANDE 1 CAJ 1,899 1,225 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 1,899.00 1,445.50         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE MADERA ABRILLANTADOR Y PROTECTOR LIQUIDO, AROMA AGRADABLE 16 OZ. C/DISPENSADOR EN SPRAY 60 UD 608 395 23,700.00 0.00 18 4,266.00 0.00 36,480.00 27,966.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE TELARAÑA C/PALO EXTENSOR DE 1.5 MTS. DE MATERIAL PLÁSTICO CON CERDAS GRUESAS DE NYLON 5 UD 360 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,800.00 1,829.00         13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN POLVO (FAROLA) 14 OZ. 15 UD 955 75 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 14,325.00 1,327.50         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 MALLA BIODEGRADABLE PARA URINALES ANTIOLORES CAJAS 10/1 20 UD 2,006 1,690 33,800.00 0.00 18 6,084.00 0.00 40,120.00 39,884.00         15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO ULTRA ABSORBENTE Y TECNOLOGIA AIRFLEX C/BLANCO 8 PULG. X 425 PIES (12/1) (REQUIERE MUESTRA) 95 CAJ 5,653 4,605 437,475.00 0.00 18 78,745.50 0.00 537,035.00 516,220.50         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA MICROFIBRA 12.6 X 12.6 24/1 10 UD 95 840 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 950.00 9,912.00         18 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE METAL C/TAPA P/OFICINA REDONDO, GRIS O NEGRO, ALTURA 28.8 PULG. ANCHO 10.8 PULG. 10 UD 4,652 2,950 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 46,520.00 34,810.00         19 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA BAÑOS PLASTICOS CON TAPA Y PEDAL CAPACIDAD 30 LT. TAMAÑO 31X33X41 COLOR GRIS 20 UD 2,183 975 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 43,660.00 23,010.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_5_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 845,605.70 DOP Budget Appropriation Value 145,163.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 46,020.00  DOP 23,010.00  DOP View 2.3.3.2.01 516,220.50  DOP 7,227.50  DOP View 2.3.9.1.01 283,365.20  DOP 114,926.10  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros de limpieza para la Superintendencia de Seguros 700,442.10  DOP Diciembre 2025 2   Adquisición de suministros de limpieza para la Superintendencia de Seguros 145,163.60  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1758047333721M0OF0 3 845,605.70  DOP Vencido Link 2026 EG1769614930445gNxO5 1 145,163.60  DOP Aprobado Link