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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1016209   Contract reference PS-2025-00311   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Destinados para Actividades del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Institución, dirigido a Mipymes mujer   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 6 days left (18/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0091   Request Title Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Destinados para Actividades del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Institución, dirigido a Mipymes mujer   Description Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Destinados para Actividades del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Institución, dirigido a Mipymes mujer   Business Operation Unidad niñez y adolescencia   Reply Reference PS-DAF-CD-2025-0091; Ofisol Suministros y Servicio   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,036.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 6 days left (18/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu. C/ Abreu, esq. C/ Salcedo cercano al destacamento de San Carlos. D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2135446 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,590.00 0.00 2,446.20 0.00 16,500.00 16,036.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel bond (Según Ficha Técnica) 40 UD 272.58 231 9,240.00 0.00 18 1,663.20 0.00 10,903.20 10,903.20         2 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de páginas para carpeta (Según Fiicha Técnica) 30 UD 186.56 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 5,596.80 5,133.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_4_06 p.m..Pdf Download CCC 5351.pdf CCC 5351.pdf Download Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download PS-2025-00311.pdf PS-2025-00311.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,036.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,133.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 10,903.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 16,036.20  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757966191840qTbkN 1 16,036.20  DOP Vencido Link