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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1020602 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00345 
Contract description:Materiales Ferreteros Para La Oficina Coordinadora Del Aeropuerto Internacional De Cabo Rojo, Oviedo (Pedernales) 
Goods 
Contract Start:
01/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
1 day left (15/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0173 
Materiales Ferreteros Para La Oficina Coordinadora Del Aeropuerto Internacional De Cabo Rojo, Oviedo (Pedernales) 
Materiales Ferreteros Para La Oficina Coordinadora Del Aeropuerto Internacional De Cabo Rojo, Oviedo (Pedernales) 
SERVICIOS GENERALES  
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
107,046.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
1 day left (15/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2135747 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,717.100.0016,329.080.00107,100.00107,046.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102315 - Perfiles de pl(...)
2.3.5.5.01Perfil H transparente 1UD2,4152,0402,040.000.0018367.200.002,415.002,407.20
    
2
30102315 - Perfiles de pl(...)
2.3.5.5.01Perfil U transparente 2UD2,7652,337.54,675.000.0018841.500.005,530.005,516.50
    
3
72101601 - Instalación o (...)
2.2.7.1.01Techo termico 1UD40,52534,34034,340.000.00186,181.200.0040,525.0040,521.20
    
4
72101601 - Instalación o (...)
2.2.7.1.01Techo termico 0.5UD29,89025,33012,665.000.00182,279.700.0014,945.0014,944.70
    
5
30102315 - Perfiles de pl(...)
2.3.5.5.01Perfil U transparente 1UD1,5851,339.61,339.600.0018241.130.001,585.001,580.73
    
6
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de papel toalla 5UD8,4207,131.535,657.500.00186,418.350.0042,100.0042,075.85
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
107,046.18 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.019,504.43  DOP----View
2.2.7.1.0155,465.90  DOP----View
2.3.9.1.0142,075.85  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque107,046.18  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-CD-2025-01731107,046.18  DOP
2026DAF-CD-2025-017310.00  DOP