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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1016830   Contract reference CULTURA-2025-00282   Contract description: CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS (ÍTEMS: 13,14,17,33,34,36,51,52,55,69,70,73,74,78,79,80,83,84 Y 85).   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0062   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTULIZADOS EN EL MONTAJE DE LA XXVII FELRIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2025, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTULIZADOS EN EL MONTAJE DE LA XXVII FELRIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2025, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES.   Business Operation DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO   Reply Reference MAT. ELECTRICOS CULTURA_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 337,995.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE CULTURA .   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2135001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 286,437.00 0.00 51,558.66 0.00 303,800.00 337,995.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 39111806 - Cajas de ilumi(...)39111806 - Cajas de iluminación 2.3.9.6.01 Caja 2x4 metal de ½. 100 UD 50 29 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 5,000.00 3,422.00         14 39111806 - Cajas de ilumi(...)39111806 - Cajas de iluminación 2.3.9.6.01 Caja 2x4 metal de ¾. 100 UD 55 29 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 5,500.00 3,422.00         17 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja de Breaker 12/24. 2 UD 800 4,510 9,020.00 0.00 18 1,623.60 0.00 1,600.00 10,643.60         33 39121413 - Conectores cir(...)39121413 - Conectores circulares 2.3.9.6.01 Conector mecánico de bronce de 2/0. 10 UD 35 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 350.00 2,336.40         34 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector tipo sillita 2/0. 15 UD 150 87 1,305.00 0.00 18 234.90 0.00 2,250.00 1,539.90         36 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector tipo sillita 3/0. 20 UD 180 103 2,060.00 0.00 18 370.80 0.00 3,600.00 2,430.80         51 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 Lampara mata insectos 20w, de interior, con bandeja. 3 UD 3,450 2,890 8,670.00 0.00 18 1,560.60 0.00 10,350.00 10,230.60         52 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Estacas de jardín, de 15w, 6500k, señalética. 50 UD 1,750 1,440 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 87,500.00 84,960.00         55 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 Terminal ALLEN Sencillo #12. 10 UD 195 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,950.00 1,003.00         69 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de drenaje, 22", de 220v. 5 UD 6,500 3,840 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 32,500.00 22,656.00         70 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de vacío 5.5cf, de ½ hp, 110-220v, 60hz. 2 UD 13,500 10,780 21,560.00 0.00 18 3,880.80 0.00 27,000.00 25,440.80         73 40151725 - Partes de repu(...)40151725 - Partes de repuesto para bombas centrífugas 2.3.9.8.01 Control de aire para bomba de agua. 1 UD 450 381 381.00 0.00 18 68.58 0.00 450.00 449.58         74 40151728 - Kits de repara(...)40151728 - Kits de reparación de bombas 2.3.9.8.01 Kit de bomba de agua. 1 UD 350 270 270.00 0.00 18 48.60 0.00 350.00 318.60         78 27112716 - Pistolas de cl(...)27112716 - Pistolas de clavos eléctricas 2.6.5.7.01 Pistola de clavos para fulminantes, calibre 22. 1 UD 4,300 3,601 3,601.00 0.00 18 648.18 0.00 4,300.00 4,249.18         79 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta con adhesivo 1", de 1 cable. 20 UD 155 148 2,960.00 0.00 18 532.80 0.00 3,100.00 3,492.80         80 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta con adhesivo 1 ½", de 2 cables 20 UD 160 192 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 3,200.00 4,531.20         83 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflector con fotocelda 200w. 36 UD 1,750 2,390 86,040.00 0.00 18 15,487.20 0.00 63,000.00 101,527.20         84 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflector con fotocelda 100w. 25 UD 1,400 1,180 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 35,000.00 34,810.00         85 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflector con fotocelda 150w. 10 UD 1,680 1,740 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 16,800.00 20,532.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras 00282_CORAMCA SRL.pdf Orden de Compras 00282_CORAMCA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,850,672.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,435,412.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 60,060.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 131,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 126,900.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 79,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756320069484V5d2g 17 1,976,067.09  DOP Vencido Link