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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018150   Contract reference CULTURA-2025-00276   Contract description: CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS (ÍTEMS: 1,7,8,9,10,16,32,41,46,48 Y 54).   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0062   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTULIZADOS EN EL MONTAJE DE LA XXVII FELRIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2025, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y METERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTULIZADOS EN EL MONTAJE DE LA XXVII FELRIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SANTO DOMINGO 2025, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES.   Business Operation DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0062   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 344,072.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE CULTURA.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2133602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 291,587.28 0.00 52,485.70 0.00 292,600.00 344,072.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Cable Tríplex 3/0, tres Hilos, Alimentador A&B. 700 FT 95 110.29 77,203.00 0.00 18 13,896.54 0.00 66,500.00 91,099.54         7 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre STD #12. 2,500 FT 11.3 9.49 23,725.00 0.00 18 4,270.50 0.00 28,250.00 27,995.50         8 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre STD #8. 1,000 FT 11.6 27.67 27,670.00 0.00 18 4,980.60 0.00 11,600.00 32,650.60         9 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre STD #4. 800 FT 10.5 67.84 54,272.00 0.00 18 9,768.96 0.00 8,400.00 64,040.96         10 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Alambre STD #6. 350 FT 12 42.26 14,791.00 0.00 18 2,662.38 0.00 4,200.00 17,453.38         16 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja de Breaker 8/16. 6 UD 600 3,591.57 21,549.42 0.00 18 3,878.90 0.00 3,600.00 25,428.32         32 39121413 - Conectores cir(...)39121413 - Conectores circulares 2.3.9.6.01 Conector mecánico de bronce de 3/0. 10 UD 40 224.63 2,246.30 0.00 18 404.33 0.00 400.00 2,650.63         41 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Bombillo 12 w 6500K. 250 UD 105 76 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 26,250.00 22,420.00         46 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara fluorescentes para calle 200w. Angulo de apertura: 120°, color de luz blanco cálido (3,000k). Potencia: 200w. Voltaje AC. 85-265V, 85-277V. 15 UD 7,600 2,644.92 39,673.80 0.00 18 7,141.28 0.00 114,000.00 46,815.08         48 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Luces de emergencia (Led Dirigible). 10 UD 1,500 671.34 6,713.40 0.00 18 1,208.41 0.00 15,000.00 7,921.81         54 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Extensiones eléctricas de 20 pies. 24 UD 600 197.64 4,743.36 0.00 18 853.80 0.00 14,400.00 5,597.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras 00276-Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Orden de Compras 00276-Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,850,672.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,435,412.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 60,060.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 131,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 126,900.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 79,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756320069484V5d2g 17 1,976,067.09  DOP Vencido Link