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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1037365
Contract reference
MITUR-2025-00382
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
08/06/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0088
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0088
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,394.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2134701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,181.64
0.00
212.70
0.00
3,300.00
1,394.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
19
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON PLASTICO 8 1/2 X 13 (UNIDAD)
6
UD
550
196.94
1,181.64
0.00
18
212.70
0.00
3,300.00
1,394.34
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 0088.pdf
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C-8324.pdf
C-8324.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2025_3_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,394.34
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,394.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
1,394.34
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758129386104kLSDk
1
1,394.34
DOP
Vencido
Link
2026
EG1780922710404UApDl
2
0.00
DOP
Aprobado
Link