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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1035548
Contract reference
MITUR-2025-00381
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0088
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
MITUR-DAF-CM-2025-0088
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,958.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2134154 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,218.70
0.00
2,739.37
0.00
53,750.00
17,958.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 13 (RESMA)
5
RESMA
450
224
1,120.00
0.00
18
201.60
0.00
2,250.00
1,321.60
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14 (RESMA)
5
RESMA
550
232
1,160.00
0.00
18
208.80
0.00
2,750.00
1,368.80
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARTULINA CREMA 8 1/2 X 11 (RESMA)
3
RESMA
450
923
2,769.00
0.00
18
498.42
0.00
1,350.00
3,267.42
12
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5 X 8 (UNIDAD)
100
PAQ
70
17.45
1,745.00
0.00
18
314.10
0.00
7,000.00
2,059.10
13
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X2 (UNIDAD)
70
PAQ
45
11.01
770.70
0.00
18
138.73
0.00
3,150.00
909.43
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 (UNIDAD)
150
PAQ
65
12.71
1,906.50
0.00
18
343.17
0.00
9,750.00
2,249.67
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X5 (UNIDAD)
80
PAQ
75
19.5
1,560.00
0.00
18
280.80
0.00
6,000.00
1,840.80
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE BOLSILLO (UNIDAD)
150
UD
110
27.15
4,072.50
0.00
18
733.05
0.00
16,500.00
4,805.55
18
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA NUM. 10 BLANCO (UNIDAD)
100
UD
50
1.15
115.00
0.00
18
20.70
0.00
5,000.00
135.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
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ACTA DE ADJUDICACION 0088.pdf
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C-8323.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,394.34
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,394.34
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.
1,394.34
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758129386104kLSDk
1
1,394.34
DOP
Vencido
Link
2026
EG1780922710404UApDl
2
0.00
DOP
Aprobado
Link