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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1035549 
Contract referenceMITUR-2025-00379 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
17/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2025-0088 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES. 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2025-0088 
GoodsDominicana 
198,542.17 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
17/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2134152 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
168,256.080.000.0030,286.09318,480.00198,542.17
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLETAS DE MESA FARDO (10 PAQUETE DE 500/1120PAQ935794.1295,294.400.000.001817,152.99112,200.00112,447.39
    
5
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2.3.3.2.01PROTECTORES DE PAGINA TRASNPARENTES 8 1/2 X 11 PAQUETE DE 100/1600PAQ330117.6570,590.000.000.001812,706.20198,000.0083,296.20
    
11
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2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11 (UNIDAD)72PAQ11532.942,371.680.000.0018426.908,280.002,798.58
 
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Operation
General Source
1,394.34 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,394.34  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDECIAS - DIRIGIDO A MIPYMES.1,394.34  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758129386104kLSDk11,394.34  DOPLink
2026EG1780922710404UApDl20.00  DOPLink