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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1031474
Contract reference
EDEESTE-2025-00321
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA DE EDEESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2025-0062
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA DE EDEESTE
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA DE EDEESTE
Business Operation
Dirección Comercial
Reply Reference
Formularios Comerciales, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
562,860 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/10/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El proveedor Formularios Comerciales, S.A. depositó una oferta física en el marco del proceso EDEESTE-DAF-CM-2025-0062. Al momento de cargar la oferta externa en el portal, no se transparentó el ITBIS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2132251 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
562,860.00
0.00
0.00
0.00
860,220.00
562,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
18,000
UD
47.79
31.27
562,860.00
0.00
0.00
0.00
860,220.00
562,860.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2025_2_19 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/9/2025_1_54 p.m..Pdf
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Orden de Compras SECP FORMULARIOS COMERCIALES.pdf
Orden de Compras SECP FORMULARIOS COMERCIALES.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0062 FORMULARIOS COMERCIALES SA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0062 FORMULARIOS COMERCIALES SA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,612.80
DOP
Budget Appropriation Value
43,612.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
43,612.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE COBROS PARA EL ÁREA DE CAJA DE EDEESTE
43,612.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
43,612.80
DOP
Vencido
CERTIFICACIÒN DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0062 COMPU-OFFICE DOMINICANA (2).pdf
2026
1
1
43,612.80
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÒN DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2025-0062 COMPU-OFFICE DOMINICANA (2).pdf