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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1015359
Contract reference	JARDIN BOTANICO-2025-00147
Contract description:	Adquisición de artículos audiovisuales, repuestos y accesorios tecnológicos de infraestructura critica, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	16/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0029
Request Title	Adquisición de artículos audiovisuales, repuestos y accesorios tecnológicos de infraestructura critica, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución.
Description	Adquisición de artículos audiovisuales, repuestos y accesorios tecnológicos de infraestructura critica, a ser utilizados en las diferentes áreas de la institución
Business Operation	TIC
Reply Reference	JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2025-0029
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	54,784.95 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	16/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2132424 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
46,427.92	0.00	8,357.03	0.00	116,900.00	54,784.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Mouses USB

390

101.69

1,016.90

0.00

183.04

0.00

3,900.00

1,199.94

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Baterías para flash de camara fotografica

4,000

2,949.15

0.00

530.85

0.00

4,000.00

3,480.00

45111828 - Teleprónter

2.6.2.1.01

Teleproter, con pantalla integrada.

40,000

12,779.66

0.00

2,300.34

0.00

40,000.00

15,080.00

43222631 - Estaciones bas(...)

2.6.1.3.01

Access Point Mesh.

23,000

9,894.07

29,682.21

0.00

5,342.80

0.00

69,000.00

35,025.01

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Adjudicación del 29.pdf	Adjudicación del 29.pdf	Download
cuota compromiso Offitek.pdf	cuota compromiso Offitek.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/9/2025_5_51 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

54,784.95 DOP

Budget Appropriation Value

54,784.95 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,199.94 DOP	1,199.94 DOP	View
2.3.9.6.01	3,480.00 DOP	3,480.00 DOP	View
2.6.2.1.01	15,080.00 DOP	15,080.00 DOP	View
2.6.1.3.01	35,025.01 DOP	35,025.01 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago factura según expediente	54,784.95 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1757958327479KXTu2	1	54,784.95 DOP	Vencido	Link
2026	EG1777477221380cQEuS	1	54,784.95 DOP	Aprobado	Link