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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1015265
Contract reference
PROPEEP-2025-00387
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROPEEP-DAF-CD-2025-0054
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
Lumetal, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2134047 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.49
0.00
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Servicio de reparación de equipo industrial
1
UD
248,000
210,169.49
210,169.49
0.00
18
37,830.51
0.00
248,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicaciom.pdf
Acta de adjudicaciom.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/9/2025_6_13 p.m..Pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
248,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE UTILIZA EN LOS MONTAJES DE LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
248,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757947371263ceND6
1
248,000.00
DOP
Vencido
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