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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1017750   Contract reference IDEICE-2025-00169   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA T-3 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-DAF-CD-2025-0092   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA T-3 2025   Description COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA T-3 2025   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference IDEICE-DAF-CD-2025-0092   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,079 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2132608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,050.00 0.00 16,029.00 0.00 57,300.00 105,079.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO FARDO 12/1 25 PAQ 580 1,250 31,250.00 0.00 31,250 18 5,625.00 0.00 14,500.00 36,875.00         18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO 6/1 (LINEA INDUSTRIAL,DOBLE HOJA, PRENSADO, ROLLO 700 PIES, LIBRE D EPELUSA) 25 PAQ 1,040 1,480 37,000.00 0.00 37,000 18 6,660.00 0.00 26,000.00 43,660.00         19 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 4 ONZ 16 CAJ 1,050 1,300 20,800.00 0.00 20,800 18 3,744.00 0.00 16,800.00 24,544.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Garantía de la Seriedad de la Oferta  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2025_3_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,079.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 105,079.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 105,079.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17585537002395sCv2 1 105,079.00  DOP Vencido Link