1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1014591
Contract reference
INAVI-2025-00096
Contract description:
ADQUISICION DE KIT DE MOCHILAS ESCOLARES CON UTILES INCLUIDOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INAVI-CCC-CP-2025-0010
Request Title
ADQUISICION DE KIT DE MOCHILAS ESCOLARES CON UTILES INCLUIDOS
Description
ADQUISICION DE KIT DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES INCLUIDOS, PARA USAR EN DONACIONES A NIÑOS/AS DE ESCASOS RECURSOS, COMO PARTE DE LOS PROGAMAS SOCIALES DE LA INSTITUCION (INAVI)
Business Operation
PUNTO DE VENTAS
Reply Reference
CASA DIOSA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,325,013 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/09/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
BENITO MONCION 51 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2128937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,970,350.00
0.00
0.00
354,663.00
2,375,000.00
2,325,013.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
Útiles y materiales escolares y de enseñanzas
2,500
UD
950
788.14
1,970,350.00
0.00
0.00
18
354,663.00
2,375,000.00
2,325,013.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTO DE APERTURA SOBRE B CP 10.pdf
ACTO DE APERTURA SOBRE B CP 10.pdf
Download
INFORME EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION ADJUDICACION CP 10.pdf
INFORME EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION ADJUDICACION CP 10.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION CP 10 UTILES ESCOLARES.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CP 10 UTILES ESCOLARES.pdf
Download
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO CP 10.pdf
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO CP 10.pdf
Download
CONTRATO CP 10 UTILES ESCOLARES.pdf
CONTRATO CP 10 UTILES ESCOLARES.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,325,013.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
2,325,013.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UTILES ESCOLARES
2,325,013.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757700138573Gextj
1
2,325,013.00
DOP
Vencido
Link