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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1015824
Contract reference
INDRHI-2025-00702
Contract description:
: SERVICIO DE ESTACION LIQUDA, REGERIOS, ALMUERZO LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER OFRECIDOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0558
Request Title
SERVICIO DE ESTACION LIQUDA , REGERIOS, ALMUERZO LA UTILERIA NECESARIA , MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER OFRECIDOS
Description
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, REGERIOS, ALMUERZO LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER OFRECIDOS, EN REUNION DE SESION DE TRABAJO DEL PANEL DE CONSTULTORES INTERNACIONAL DE PRESAS Y TECNICOS DE LA INSTITUCION EN LA SALA VIRTUAL
Business Operation
División de Eventos y Protocolo
Reply Reference
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, REGERIOS, ALMUERZO L
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
202,399.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2132937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
171,525.00
0.00
30,874.50
0.00
150,000.00
202,399.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA, REGERIOS, ALMUERZO LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER OFRECIDOS, EN REUNION DE SESION DE TRABAJO DEL PANEL DE CONSTULTORES INTERNACIONAL DE PRESAS Y TECNICOS DE LA INSTITUCION EN LA SALA VIRTUAL
1
UD
150,000
171,525
171,525.00
0.00
18
30,874.50
0.00
150,000.00
202,399.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/9/2025_6_52 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/9/2025_5_37 p.m..Pdf
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EG17576909229629yi2f.pdf
EG17576909229629yi2f.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,399.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
202,399.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
e:SERVICIO DE ESTACION LIQUDA , REGERIOS, ALMUERZO LA UTILERIA NECESARIA , MONTAJE Y DESMONTAJE PARA SER OFRECIDOS
202,399.50
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17576909229629yi2f
1
202,399.50
DOP
Vencido
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