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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1014059   Contract reference PROMIPYME-2025-00359   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMIPYME-DAF-CM-2025-0035   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation Depto. de Suministro   Reply Reference PROMIPYME-DAF-CM-2025-0035 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 627,901.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2131229 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 532,120.00 0.00 95,781.60 0.00 809,550.00 627,901.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 400 UD 100 45 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 40,000.00 21,240.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas Negras de 55 gls 100/1 150 UD 500 370 55,500.00 0.00 18 9,990.00 0.00 75,000.00 65,490.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas Negras 17"x 22" 30/1 200 UD 130 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 26,000.00 18,880.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras para zafacón 24"x 30" 30/1 200 UD 345 225 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 69,000.00 53,100.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas transparente para zafacón de oficina 30/1 200 UD 200 40 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 40,000.00 9,440.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 1gl-128oz. 350 UD 100 90 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 35,000.00 37,170.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Grueso negro para fregar 300 UD 55 24 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 16,500.00 8,496.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde para fregar 400 UD 35 21 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 14,000.00 9,912.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para fregar, 900ml 200 UD 150 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 30,000.00 25,960.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar, 425g 800 UD 207 103 82,400.00 0.00 18 14,832.00 0.00 165,600.00 97,232.00         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 1gl-128oz 150 UD 125 105 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,750.00 18,585.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape #32 150 UD 200 115 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 30,000.00 20,355.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar doble cara 700 UD 30 24 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 21,000.00 19,824.00         14 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 50 UD 520 400 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 26,000.00 23,600.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Rollo de lanilla 1 UD 1,700 2,720 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 1,700.00 3,209.60         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 100 UD 165 105 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 16,500.00 12,390.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón con tapa para baño 50 UD 770 707 35,350.00 0.00 18 6,363.00 0.00 38,500.00 41,713.00         18 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Ambientador para Inodoros 2.5 oz. 1,200 UD 60 40 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 72,000.00 56,640.00         19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Aerosol anti-insecto 600 ML 200 UD 250 280 56,000.00 0.00 18 10,080.00 0.00 50,000.00 66,080.00         20 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizadores plásticos 150 UD 80 45 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 12,000.00 7,965.00         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 100 UD 120 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2025_4_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 627,901.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 596,336.60  DOP ---- View 2.3.4.1.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,965.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DISTINTAS SUCURSALES DE ESTA INSTITUCIÓN 627,901.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DCC-0282-2025 2822025 627,901.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CM-0035.pdf