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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1015213 
Contract referenceSIE-2025-00226 
Contract description:Adquisición de pinturas y materiales de pintura para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad. Correspondiente al 2025. 
Goods 
Contract Start:
15/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0032 
Adquisición de Pinturas y Materiales de Pintura  
Adquisición de pinturas y materiales de pintura para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad. Correspondiente al 2025. 
Dirección de Infraestructura 
SIE-DAF-CM-2025-0032 (1) 
GoodsDominicana 
43,480.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2132145 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,848.000.006,632.640.00113,740.0043,480.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Gris Anticorrosiva, según solicitud y ficha técnica.12GAL2,2007058,460.000.00181,522.800.0026,400.009,982.80
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 4”, según solicitud y ficha técnica.10UD28670.8708.000.0018127.440.002,860.00835.44
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 3”, según solicitud y ficha técnica.10UD24248480.000.001886.400.002,420.00566.40
    
12
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99Sellador Especial, según solicitud y ficha técnica.5GAL4,9502,40012,000.000.00182,160.000.0024,750.0014,160.00
    
13
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner, según solicitud y ficha técnica.10GAL1,0564004,000.000.0018720.000.0010,560.004,720.00
    
14
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Estopa Blanca, según solicitud y ficha técnica.100UD330797,900.000.00181,422.000.0033,000.009,322.00
    
20
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espátula Para Masillar, según solicitud y ficha técnica.5UD55040200.000.001836.000.002,750.00236.00
    
22
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota Para Rolo Antigotas, según solicitud y ficha técnica.50UD220623,100.000.0018558.000.0011,000.003,658.00
 
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5,643.04 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,643.04  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Pinturas y Materiales de Pintura Perfil:Compras Menores5,643.04  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757620862933MfUZH15,643.04  DOPLink