1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1017135   Contract reference SIE-2025-00229   Contract description: Adquisición de utensilios de cocina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIE-DAF-CD-2025-0039   Request Title Adquisicion de utensilios de cocina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional   Description Adquisición de utensilios de cocina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference Oferta Warsaw, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,982.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2132335 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,069.62 0.00 27,912.53 0.00 221,770.00 182,982.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tetera uso domestico 6 UD 1,295 1,038.14 6,228.84 0.00 18 1,121.19 0.00 7,770.00 7,350.03         18 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Grecas para cafe de 12 taza 18 UD 1,300 1,101.69 19,830.42 0.00 18 3,569.48 0.00 23,400.00 23,399.90         8 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca para cafe de 6 tazas 2 UD 1,000 838.98 1,677.96 0.00 18 302.03 0.00 2,000.00 1,979.99         4 52152016 - Set de servici(...)52152016 - Set de servicio de mesa para uso doméstico 2.3.9.5.01 Azucarera 12 UD 400 206.9 2,482.80 0.00 18 446.90 0.00 4,800.00 2,929.70         2 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo Bomba para cafe en acero inoxidable de 2 litros 24 UD 1,750 1,240 29,760.00 0.00 18 5,356.80 0.00 42,000.00 35,116.80         19 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca electrica de acero inoxidable de 12 taza 6 UD 8,000 4,050 24,300.00 0.00 18 4,374.00 0.00 48,000.00 28,674.00         5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Taza para café con plato 72 UD 240 175 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 17,280.00 14,868.00         6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Taza para te con plato 72 UD 240 160 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 17,280.00 13,593.60         7 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos lanos para uso doméstico 36 UD 220 186.44 6,711.84 0.00 18 1,208.13 0.00 7,920.00 7,919.97         11 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas de sopa 36 UD 120 95 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 4,320.00 4,035.60         13 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores de mesa 36 UD 120 90.5 3,258.00 0.00 18 586.44 0.00 4,320.00 3,844.44         14 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos de mesa 36 UD 150 118.64 4,271.04 0.00 18 768.79 0.00 5,400.00 5,039.83         12 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas p/azucar 36 UD 60 46.61 1,677.96 0.00 18 302.03 0.00 2,160.00 1,979.99         15 52121606 - Individuales d(...)52121606 - Individuales de mesa 2.3.9.5.01 Mantelitos Individuales para bandejas 12 UD 245 207.63 2,491.56 0.00 18 448.48 0.00 2,940.00 2,940.04         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cristal 12 oz 48 UD 110 84.75 4,068.00 0.00 18 732.24 0.00 5,280.00 4,800.24         17 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Copas de agua 30 UD 230 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,900.00 5,310.00         10 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Jarras de cristal para agua 16 UD 1,250 1,016.95 16,271.20 0.00 18 2,928.82 0.00 20,000.00 19,200.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Informe tecnico.pdf Informe tecnico.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/9/2025_5_08 p.m..Pdf Download Orden firmada.pdf Orden firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,982.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 182,982.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de utensilios de cocina para uso en la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional 182,982.15  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757608938125bDJ3x 1 182,982.15  DOP Vencido Link