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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1019599 
Contract referenceCORAABO-2025-00110 
Contract description:Adquisición de Materiales de Plomería para el Remozamiento de la Verja Perimetral del parqueo de la Institución; y para Relleno, Pavimento del sector campo lindo. 
Goods 
Contract Start:
29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAABO-DAF-CD-2025-0075 
Adquisición de Materiales de Plomería para el Remozamiento de la Verja Perimetral del parqueo de la Institución; y para Relleno, Pavimento del sector campo lindo. 
Adquisición de Materiales de Plomería para el Remozamiento de la Verja Perimetral del parqueo de la Institución; y para Relleno, Pavimento del sector campo lindo. 
Departamento de Ingenieria 
Ferreteria Marlon , SRL_EXT 
GoodsDominicana 
112,469.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2133118 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,217.440.00251.700.00112,217.44112,469.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA LAVADA GRUESA12M32,4002,40028,800.000.000.000.0028,800.0028,800.00
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA 3/4"8M31,5501,55012,400.000.000.000.0012,400.0012,400.00
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS38UD54054020,520.000.000.000.0020,520.0020,520.00
    
4
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOQUES DE 6"400UD323212,800.000.000.000.0012,800.0012,800.00
    
5
31161618 - Varilla roscad(...)
2.3.6.3.06ACERO DE 3/8" (11 QUITALES) (QQ)143UD253.84253.8436,299.120.000.000.0036,299.1236,299.12
 
Cada quital de varillas son 13 Unidades
  
    
6
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DULCE NO. 18 (LBS)22UD63.5663.561,398.320.0018251.700.001,398.321,650.02
 
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Operation
Own resources
112,469.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0441,200.00  DOP----View
2.3.6.1.0133,320.00  DOP----View
2.3.6.3.0637,949.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Plomería para el Remozamiento de la Verja Perimetral del parqueo de la Institución; y para Relleno, Pavimento del sector campo lindo.112,469.14  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758810761913epDEa1112,469.14  DOPLink