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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045251
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00282
Contract description:
"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS TIMBRADAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROINDUSTRIA".
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0227
Request Title
"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS TIMBRADAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROINDUSTRIA"
Description
"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS TIMBRADAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO DE PROINDUSTRIA"
Business Operation
Dirección General
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0227_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
88,618 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2132322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,100.00
0.00
13,518.00
0.00
88,618.00
88,618.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
Hojas timbradas institucional en papel hilo
2
RESMA
7,139
6,050
12,100.00
0.00
18
2,178.00
0.00
14,278.00
14,278.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
Hojas timbradas institucional en papel opalina crema
5
RESMA
14,868
12,600
63,000.00
0.00
18
11,340.00
0.00
74,340.00
74,340.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/9/2025_7_57 p.m..Pdf
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Órdenes_0007.pdf
Órdenes_0007.pdf
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9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0227_0001.pdf
9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0227_0001.pdf
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10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0227_0001.pdf
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0227_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,618.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
88,618.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
88,618.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
291-2025
1
88,618.00
DOP
Vencido
10. CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0227_0001.pdf