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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1041579
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2025-00507
Contract description:
Adquisición materiales de limpieza y dispensadores de papel.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0364
Request Title
Adquisición materiales de limpieza y dispensadores de papel.
Description
Adquisición materiales de limpieza y dispensadores de papel.
Business Operation
Almacén de Propiedades
Reply Reference
Adquisición materiales de limpieza y dispensadores
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
244,968 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2132734 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207,600.00
0.00
37,368.00
0.00
244,968.00
244,968.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cubetas de desgrasante para ropa.
35
UD
2,124
1,800
63,000.00
0.00
18
11,340.00
0.00
74,340.00
74,340.00
2
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel tolla.
10
UD
6,442.8
5,460
54,600.00
0.00
18
9,828.00
0.00
64,428.00
64,428.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante de piso.
300
GAL
354
300
90,000.00
0.00
18
16,200.00
0.00
106,200.00
106,200.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/9/2025_5_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,968.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
244,968.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
244,968.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17575296450410nwEe
1
244,968.00
DOP
Vencido
Link