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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1018255   Contract reference HDRB-2025-00005   Contract description: AQUIISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HDRB-DAF-CD-2025-0005   Request Title AQUIISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN   Description AQUIISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN   Business Operation ALMACEN   Reply Reference SUPERMERCADO MAMALOLA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 26,077 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance : Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. 43000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2132730 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,077.00 0.00 0.00 0.00 26,077.00 26,077.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO 10 GAL 105 105 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 GAL 355 355 3,550.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 3,550.00         1 51241304 - Alumbre de amo(...)51241304 - Alumbre de amonio 2.3.4.1.01 SUAVISANTE DE ROPA 1 GAL 535 535 535.00 0.00 0.00 0.00 535.00 535.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 3 GAL 280 280 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 6 GAL 355 355 2,130.00 0.00 0.00 0.00 2,130.00 2,130.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 4 UD 80 80 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 10 UD 210 210 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 12 UD 200 200 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 6 UD 155 155 930.00 0.00 0.00 0.00 930.00 930.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 205 205 1,230.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00 1,230.00         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑO DE MICROFIBRA 12 UD 50 50 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 24 UD 140 140 3,360.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 144 UD 23 23 3,312.00 0.00 0.00 0.00 3,312.00 3,312.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 24 PAQ 155 155 3,720.00 0.00 0.00 0.00 3,720.00 3,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,077.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,150.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 535.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,392.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 5   AQUIISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIENZA E HIGIENE PARA EL AREA DE ALMACEN 26,077.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 5 5 26,077.00  DOP Vencido certificacion de exitencia de fondo HDRB-DAF-CD-2025-0005.pdf