1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013556
Contract reference
SRSO-2025-00257
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0070
Request Title
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Description
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO), DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES.
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0070
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
518,610 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2131820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
439,500.00
0.00
79,110.00
0.00
522,000.00
518,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo, PAQ 5 libras (Ver Especificaciones Técnicas)
1,500
PAQ
170
159
238,500.00
0.00
18
42,930.00
0.00
255,000.00
281,430.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Limpieza, tamaño 13" pares, color amarillo, rosado y/o naranja (Ver Especificaciones Técnicas)
600
UD
85
68
40,800.00
0.00
18
7,344.00
0.00
51,000.00
48,144.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Limpieza, tamaño 13" pares, color negro (Ver Especificaciones Técnicas)
1,800
UD
120
89
160,200.00
0.00
18
28,836.00
0.00
216,000.00
189,036.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/9/2025_4_24 p.m..Pdf
Download
CERT CUOTA COMPROMISO GTG INDUST.pdf
CERT CUOTA COMPROMISO GTG INDUST.pdf
Download
ORDEN No. SRSO-2025-00257 GTG INDUSTRIAL.pdf
ORDEN No. SRSO-2025-00257 GTG INDUSTRIAL.pdf
Download
CERT RECTIFICATIVA APROPIACION PRESP..pdf
CERT RECTIFICATIVA APROPIACION PRESP..pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
340,257.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
49,722.84
DOP
----
View
2.3.9.1.01
290,534.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CPN Y CDX DEL SRSO, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER
340,257.72
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-09-11
1
340,257.72
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO LOLA 5.pdf