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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1032183 
Contract referenceJAC-2025-00222 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
16/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido16/12/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JAC-DAF-CD-2025-0155 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS  
Servicios Generales  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
53,154.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2132125 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,046.580.008,108.390.0054,280.0053,154.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandejas de Pintar, segun ficha tecnica 2UD200131.36262.720.001847.290.00400.00310.01
    
2
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lona / 24” X 30” azul3UD1,8001,220.343,661.020.0018658.980.005,400.004,320.00
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas #3, segun ficha tecnica 4UD15084.75339.000.001861.020.00600.00400.02
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas #4, segun ficha tecnica 4UD4093.22372.880.001867.120.00160.00440.00
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lijas 7 #1004UD6029.66118.640.001821.360.00240.00140.00
    
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Lijas 7 #1003UD6029.6688.980.001816.020.00180.00105.00
    
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masillas, segun ficha tecnica 3UD2,5002,258.476,775.410.00181,219.570.007,500.007,994.98
    
8
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura de Pinturas de agua, segun ficha tecnica5UD4,5003,919.4919,597.450.00183,527.540.0022,500.0023,124.99
    
9
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Pintura de Aceite trafico, segun ficha tecnica1UD8,5007,220.347,220.340.00181,299.660.008,500.008,520.00
    
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura Esmalte en galon, segun ficha tecnica 2UD1,4001,169.492,338.980.0018421.020.002,800.002,760.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolos con marco / Para pintar, segun ficha tecnica 12UD500355.934,271.160.0018768.810.006,000.005,039.97
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
53,154.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.997,994.98  DOP----View
2.3.7.2.0634,404.99  DOP----View
2.3.6.3.046,190.00  DOP----View
2.3.6.4.06245.00  DOP----View
2.3.9.9.054,320.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
155  credito53,154.97  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202515515553,154.97  DOP