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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1014471   Contract reference DNPESCA-2025-00018   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-DAF-CD-2025-0015   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Mawren Comercial_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,935.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2132307 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,572.76 0.00 37,363.10 0.00 244,935.91 244,935.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de pisos y ceramicas 12 GAL 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 UD 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         3 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Escobas plasticas arañitas 5 UD 767 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 6 UD 364.57 308.96 1,853.76 0.00 18 333.68 0.00 2,187.42 2,187.44         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 7 UD 368.17 312 2,184.00 0.00 18 393.12 0.00 2,577.19 2,577.12         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 30 galones 2,100 UD 18.88 16 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 39,648.00 39,648.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 55 galones 2,180 UD 22.42 19 41,420.00 0.00 18 7,455.60 0.00 48,875.60 48,875.60         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura calibre 300 2,500 UD 35.4 30 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 10 UD 259.6 220 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         10 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper 8 UD 401.2 340 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 3,209.60 3,209.60         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico, fardo 24/1 6 UD 1,298 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 7,788.00 7,788.00         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas, fardo 1000/1 5 UD 496.78 421 2,105.00 0.00 18 378.90 0.00 2,483.90 2,483.90         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 detergente en saco 5 UD 1,994.2 1,690 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 9,971.00 9,971.00         14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar liquido 10 GAL 448.4 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de manos liquido 12 GAL 454.3 385 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 5,451.60 5,451.60         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro, galon 18 GAL 230.1 195 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 4,141.80 4,141.80         17 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubos para trapear 12 UD 690.3 585 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,283.60 8,283.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/9/2025_3_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,935.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 234,663.96  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,271.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago factura 244,935.86  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757599536587GtDeT 1 244,935.86  DOP Vencido Link