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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013506   Contract reference MICM-2025-00374   Contract description: Adquisición de Productos de Papel Higiénico Desechable - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2025-0119   Request Title Adquisición de Productos de Papel Higiénico Desechable - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Description Adquisición de Productos de Papel Higiénico Desechable - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para Mipymes.   Business Operation Suministro y Almacen   Reply Reference Productos de papel agosto 2025 MICM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 696,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los días establecidos para las entregas en el Almacén serán de lunes a viernes en horario de 08:00 am hasta las 03:00 pm. Para realizar la entrega, el proveedor adjudicado deberá coordinar con el Dep Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2130026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 590,000.00 0.00 106,200.00 0.00 720,000.00 696,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de Baño para Dispensador 2,000 UD 360 295 590,000.00 0.00 18 106,200.00 0.00 720,000.00 696,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 14. Acta pert. 0119.pdf 14. Acta pert. 0119.pdf Download 15. Informe Perl. 0119.pdf 15. Informe Perl. 0119.pdf Download 16. Acto Aprob. Inf. Prel. 0119.pdf 16. Acto Aprob. Inf. Prel. 0119.pdf Download 17. Acto de Arobacion Infor. Def. 0119.pdf 17. Acto de Arobacion Infor. Def. 0119.pdf Download 18.Informe Def. 0119.pdf 18.Informe Def. 0119.pdf Download 20. Inf. Eval.Eco. 0119.pdf 20. Inf. Eval.Eco. 0119.pdf Download 6. Certificado Apropiación Prespustaria.pdf 6. Certificado Apropiación Prespustaria.pdf Download 21. Acta de Adjud. 0119.pdf 21. Acta de Adjud. 0119.pdf Download 22. Notfificacion de Adjudicación 0119.pdf 22. Notfificacion de Adjudicación 0119.pdf Download Orden RQD.pdf Orden RQD.pdf Download Cuota RQD.pdf Cuota RQD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 241,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Presentación de Factura 241,900.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757506800835jvXCL 1 241,900.00  DOP Vencido Link