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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013387
Contract reference
ASDE-2025-00256
Contract description:
SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE CUATROS MESES LAS MISMAS SERÁN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/09/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2025-0117
Request Title
SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE CUATROS MESES LAS MISMAS SERÁN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN
Description
SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE CUATROS MESES LAS MISMAS SERÁN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,713,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/09/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2131535 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,452,000.00
0.00
261,360.00
0.00
1,850,000.00
1,713,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151904 - Servicios de i
(...)
73151904 - Servicios de impresión industrial offset
2.2.2.2.01
Servicios de impresión industrial offset
1
UD
1,850,000
1,452,000
1,452,000.00
0.00
18
261,360.00
0.00
1,850,000.00
1,713,360.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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No. Orden ASDE-2025-00256.pdf
No. Orden ASDE-2025-00256.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,713,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,713,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
1,713,360.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
1,850,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf