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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013002   Contract reference Bomberos SDO-2025-00090   Contract description: ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR E PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/09/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0091   Request Title ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS   Reply Reference ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,680.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2131931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,483.05 0.00 6,197.66 0.00 73,483.05 79,680.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 CAJA SAZON RANCHERO 24/1 1 UD 4,750 4,750 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         2 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE DE BOTELLA 24/1 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         3 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA PAQ 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQ CAFE 1 LBS 20 UD 1,211.43 1,211.43 24,228.60 0.00 16 3,876.58 0.00 24,228.60 28,105.18         5 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA 20 UD 50 50 1,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00         6 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 SACO ARROZ 125 LIBRAS 3 UD 6,215.38 6,215.38 18,646.14 0.00 0 0.00 0.00 18,646.14 18,646.14         7 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 SOPITA BENEBIEN 8 UD 630 630 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,040.00 5,947.20         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CAJAS DE LECHE 3 UD 1,230.77 1,230.77 3,692.31 0.00 0 0.00 0.00 3,692.31 3,692.31         9 50221102 - Grano de harin(...)50221102 - Grano de harina 2.3.1.1.01 FUNDA HARINA MAÍZ 10 UD 60 60 600.00 0.00 0 0.00 0.00 600.00 600.00         10 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 50 UD 42.86 42.86 2,143.00 0.00 16 342.88 0.00 2,143.00 2,485.88         11 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO HABICHUELA GIRA 1 UD 6,933 6,933 6,933.00 0.00 0 0.00 0.00 6,933.00 6,933.00         12 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LBS HABICHUELA NEGRA 50 UD 75 75 3,750.00 0.00 0 0.00 0.00 3,750.00 3,750.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/9/2025_7_09 p.m..Pdf Download Orden de Compras_9_9_2025_7_09 p.m. (1).pdf Orden de Compras_9_9_2025_7_09 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,680.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 79,680.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 79,680.71  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757445207359TVgMQ 1 79,680.71  DOP Vencido Link