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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1017712   Contract reference MIREX-2025-00320   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0051   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2025-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,599.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de estos articulos será con el Departamento de Servicios Generales, la Division de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Los conduce deberán tener Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2129847 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,186.00 0.00 16,413.48 0.00 262,066.00 107,599.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Mota para brillar vehículos (Pulidora orbital de 8") 16 UD 590 490 7,840.00 0.00 18 1,411.20 0.00 9,440.00 9,251.20         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para autos (Forma de árbol colgante) 100 UD 118 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,800.00 10,620.00         5 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Compuesto de pulido liquido (Esmeril) 2 GAL 1,711 1,450 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,422.00 3,422.00         6 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Cera liquida para vehículos 4 GAL 1,829 1,400 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,316.00 6,608.00         7 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Revitalizador de plástico multiuso en aerosol 6 UD 697 600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,182.00 4,248.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde sin esponja 150 UD 197 4 600.00 0.00 18 108.00 0.00 29,550.00 708.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 150 UD 205 9 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 30,750.00 1,593.00         9 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Limpiador abrillantador y protector liquido para pisos en madera sintetica, de 24 onzas 20 UD 543 490 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 10,860.00 11,564.00         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica 15 lit 30 UD 284 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 8,520.00 2,655.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas para inodoros y pisos 20 GAL 777 117 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 15,540.00 2,761.20         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro con base de plástico (negro) 40 UD 242 64 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 9,680.00 3,020.80         16 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Detergente en polvo para lavar, 30 libras 3 UD 1,062 820 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 3,186.00 2,902.80         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas de 5 galones (17x22) paq.100/1 150 PAQ 325 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 48,750.00 12,390.00         28 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón detergente en bola para fregar platos, paquetes de 5 bolas en cajas de 10/1 10 CAJ 2,272 1,122 11,220.00 0.00 18 2,019.60 0.00 22,720.00 13,239.60         31 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba liquido por galón 50 GAL 242 99 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 12,100.00 5,841.00         34 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palita plástica con palo (Recogedor de basura) 36 UD 284 75 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 10,224.00 3,186.00         36 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales líquido 50 UD 319 94 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 15,950.00 5,546.00         39 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiusos, para uso de cocinas (Cajas de 6/1) 6 CAJ 697 846 5,076.00 0.00 18 913.68 0.00 4,182.00 5,989.68         43 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite penetrante, limpiador y desgrasante para acero inoxidable en spray 16 Onz 6 UD 649 290 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 3,894.00 2,053.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_9/9/2025_6_51 p.m..Pdf Download Certificado cuota Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Certificado cuota Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf Download Certificado apropiacion II.pdf Certificado apropiacion II.pdf Download Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL (firmada).pdf Orden de compras Abastecimientos Comerciales FJJ SRL (firmada).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,623,974.00 DOP Budget Appropriation Value 159,713.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,594,492.00  DOP 152,161.00  DOP View 2.3.7.2.99 14,920.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.05 2,408.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 3,894.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,260.00  DOP 7,552.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753890368463Xvvwa 12 832,739.83  DOP Vencido Link 2026 EG1770379485331j1oW8 1 159,713.01  DOP Aprobado Link