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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1017714   Contract reference MIREX-2025-00319   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0051   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2025-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,713 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de estos articulos será con el Departamento de Servicios Generales, la Division de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Los conduce deberán tener Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2129845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,350.00 0.00 24,363.00 0.00 207,606.00 159,713.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para lavar autos 20 UD 303 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,060.00 5,310.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para lavado de vehículos (Galón) 24 GAL 1,062 275 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 25,488.00 7,788.00         3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Envase dispensador 16 Onz 40 UD 118 850 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 4,720.00 40,120.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Controlador de malos olores, caja 6/1 12 CAJ 3,422 2,850 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 41,064.00 40,356.00         14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mopas con palos extensores para limpiar vidrios 12 UD 933 975 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,196.00 13,806.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas de 30 galones (28/34) paq.100/1 150 PAQ 679 213 31,950.00 0.00 18 5,751.00 0.00 101,850.00 37,701.00         42 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente limpiador para alfombras por galón 8 GAL 1,121 750 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 8,968.00 7,080.00         44 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 Bicarbonato de sodio en polvo (Tarro de 2 libras) 20 UD 413 320 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 8,260.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_9/9/2025_6_45 p.m..Pdf Download Certificado de cuota GTG Industrial SRL.pdf Certificado de cuota GTG Industrial SRL.pdf Download Certificado apropiacion II.pdf Certificado apropiacion II.pdf Download Orden de compras GTG Industrial SRL (Firmada).pdf Orden de compras GTG Industrial SRL (Firmada).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,623,974.00 DOP Budget Appropriation Value 159,713.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,594,492.00  DOP 152,161.00  DOP View 2.3.7.2.99 14,920.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.05 2,408.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 3,894.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,260.00  DOP 7,552.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753890368463Xvvwa 12 832,739.83  DOP Vencido Link 2026 EG1770379485331j1oW8 1 159,713.01  DOP Aprobado Link