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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1017720
Contract reference	MIREX-2025-00314
Contract description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)
Type of Contract	Goods
Contract Start:	29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2025-0051
Request Title	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)
Description	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.( COMPRAS VERDES 3ER TRIMESTRE)
Business Operation	División de Mayordomía
Reply Reference	OFERTA VINKY COMERCIAL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	102,660 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	29/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

La coordinación de estos articulos será con el Departamento de Servicios Generales, la Division de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Los conduce deberán tener

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2129724 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
87,000.00	0.00	0.00	15,660.00	148,800.00	102,660.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Mallas biodegradables para urinales con diferentes fragancias, antigotas

300

496

290

87,000.00

0.00

15,660.00

148,800.00

102,660.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de compras formato firma digital_9/9/2025_6_33 p.m..Pdf	Download
Certificado de Cuota Vinky Comercial SRL.pdf	Certificado de Cuota Vinky Comercial SRL.pdf	Download
Certificado apropiacion II.pdf	Certificado apropiacion II.pdf	Download
Orden de compra Vinky Comercial SRL (Firmada).pdf	Orden de compra Vinky Comercial SRL (Firmada).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,623,974.00 DOP

Budget Appropriation Value

159,713.01 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,594,492.00 DOP	152,161.00 DOP	View
2.3.7.2.99	14,920.00 DOP	0.01 DOP	View
2.3.7.2.05	2,408.00 DOP	----	View
2.3.7.1.05	3,894.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	8,260.00 DOP	7,552.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1753890368463Xvvwa	12	832,739.83 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770379485331j1oW8	1	159,713.01 DOP	Aprobado	Link