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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1012829 
Contract referenceHSBG-2025-00396 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza. 
Goods 
Contract Start:
09/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HSBG-DAF-CD-2025-0184 
Adquisición de Materiales de Limpieza.  
Adquisición de Materiales de Limpieza. 
ALMACEN DE MATERIAL GASTABLE  
HSBG-DAF-CD-2025-0184_EXT 
GoodsDominicana 
271,358.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2131033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
229.965,000,0041.393,700,00229.965,00271.358,70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES100UD25025025.000,000,00184.500,000,0025.000,0029.500,00
    
2
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE OFICINA PEQUEÑOS25UD1.5501.55038.750,000,00186.975,000,0038.750,0045.725,00
    
3
47121704 - Tapas de conte(...)
2.3.9.1.01CUBOS 5 GALONES25UD1991994.975,000,0018895,500,004.975,005.870,50
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01DOCENAS TOALLAS MICRO FIBRA10UD7997997.990,000,00181.438,200,007.990,009.428,20
    
5
42132202 - Protector de c(...)
2.3.9.3.01DOCENAS GUANTES NEGROS25UD2.1002.10052.500,000,00189.450,000,0052.500,0061.950,00
    
6
42241811 - Faja para hern(...)
2.3.9.3.01FAJAS PROTECTORAS DE CADERA60UD1.4501.45087.000,000,001815.660,000,0087.000,00102.660,00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DOCENAS DE ESCOBA 5UD2.7502.75013.750,000,00182.475,000,0013.750,0016.225,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
271,358.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01106,748.70  DOP----View
2.3.9.3.01164,610.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO271,358.70  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HSBG-DAF-CD-2025-01841271,358.70  DOP