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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1015235 
Contract referenceCEAASNA-2025-00290 
Contract description:Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud. 
Goods 
Contract Start:
11/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEAASNA-DAF-CD-2025-0261 
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud.  
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de Este Centro de Salud.  
Departamento Medico 
Adquisición de Insumos Médicos para el Uso de E 
GoodsDominicana 
133,996.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2131614 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
131,119.260.002,877.390.00236,900.00133,996.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42231701 - Tubos nasogást(...)
2.3.9.3.01BISTURI CON MANGO NO. 1150UD20031.571,578.500.0018284.130.0010,000.001,862.63
    
2
42231701 - Tubos nasogást(...)
2.3.9.3.01BISTURI CON MANGO NO. 1550UD20031.571,578.500.0018284.130.0010,000.001,862.63
    
3
42231701 - Tubos nasogást(...)
2.3.9.3.01BISTURI CON MANGO NO. 2150UD20031.571,578.500.0018284.130.0010,000.001,862.63
    
4
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01Gorro de Enfermera5,000UD51.99,500.000.00181,710.000.0025,000.0011,210.00
    
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01Hilo Vicyl 2.072UD450286.5820,633.760.000.000.0032,400.0020,633.76
    
5
41122004 - Jeringas para (...)
2.3.9.3.01Jeringa de 5 CC500UD53.51,750.000.0018315.000.002,500.002,065.00
    
6
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01Gasa Compresa 700UD21013594,500.000.000.000.00147,000.0094,500.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Own resources
133,996.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01133,996.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia133,996.65  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CEAASNA-02-06331133,996.65  DOP