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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012757   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00744   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0543   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0543_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 191,443.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2131208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 162,240.00 0.00 29,203.20 0.00 191,443.20 191,443.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 6 UD 737.5 625 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN DE PUÑO CON LLAVE 5 UD 2,124 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         3 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA COMERCIAL 4 UD 2,950 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO YALE MEDIANO 5 UD 1,390.04 1,178 5,890.00 0.00 18 1,060.20 0.00 6,950.20 6,950.20         5 31371203 - Moldeables baj(...)31371203 - Moldeables bajos en cemento 2.3.6.3.06 GOMA PARA CONCRETO 1 UD 265.5 225 225.00 0.00 18 40.50 0.00 265.50 265.50         6 31371203 - Moldeables baj(...)31371203 - Moldeables bajos en cemento 2.3.6.3.06 FLOTA PARA CONCRETO 1 UD 295 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         7 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 LLAVE DE LAVAMANO 7 UD 2,301 1,950 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 16,107.00 16,107.00         8 52131602 - Persianas enro(...)52131602 - Persianas enrollables 2.3.9.8.02 CORTINA TIPO ZEBRA 2.00X80.00 7 UD 6,726 5,700 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 47,082.00 47,082.00         9 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CAJUELA CON LLAVIN PARA PUERTA COMERCIAL 6 UD 1,593 1,350 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 9,558.00 9,558.00         10 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN DE PISO PARA PUERTA COMERCIAL 1 UD 1,534 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,534.00 1,534.00         11 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LUMINARIA LED T8-18 100 UD 413 350 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         12 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE LEVINTON ALTA CALIDAD 10 UD 348.1 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,481.00 3,481.00         13 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO 10 UD 330.4 280 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 2 UD 265.5 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         15 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN PARA PUERTA DE HIERRO 1 UD 3,658 3,100 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,658.00 3,658.00         16 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 MOTA ANTIGOTAS 10 UD 619.5 525 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         17 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 PORTA ROLO 10 UD 672.6 570 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,726.00 6,726.00         18 23153501 - Sistemas de ap(...)23153501 - Sistemas de aplicación de pintura 2.6.5.2.01 BROCHA #3 10 UD 188.8 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         19 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA DUCHA 5 UD 1,079.7 915 4,575.00 0.00 18 823.50 0.00 5,398.50 5,398.50         20 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MANGUERA CON SU DUCHA 5 UD 2,065 1,750 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 10,325.00 10,325.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota_herramientas_septiembre2025.pdf cuota_herramientas_septiembre2025.pdf Download orden_herramientas_GEMJA_Septiembre2025.pdf orden_herramientas_GEMJA_Septiembre2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,443.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 48,085.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 14,809.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 62,805.50  DOP ---- View 2.3.6.1.01 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 32,320.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 28,467.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 191,443.20  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 632-2025 1 191,443.20  DOP Vencido cuota_herramientas_septiembre2025.pdf