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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1012722 
Contract referenceCONIAF-2025-00040 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
09/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-DAF-CD-2025-0033 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
OFERTA CONIAF_EXT 
GoodsDominicana 
34,370.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2130937 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,341.000.005,029.380.0034,370.3834,370.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE DE CAFE40UD365.431512,600.000.00162,016.000.0014,616.0014,616.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LB.5PAQ233.64198990.000.0018178.200.001,168.201,168.20
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/14PAQ2,767.12,3459,380.000.00181,688.400.0011,068.4011,068.40
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 18/12PAQ1,823.11,5453,090.000.0018556.200.003,646.203,646.20
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER FIBRA2UD247.8210420.000.001875.600.00495.60495.60
    
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARILLOS12UD56.6448576.000.0018103.680.00679.68679.68
    
7
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA AAA12UD76.765780.000.0018140.400.00920.40920.40
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDA DE BASURA 5 GALONES3PAQ135.7115345.000.001862.100.00407.10407.10
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA HUMEDAS (WIPES) 8/11PAQ1,368.81,1601,160.000.0018208.800.001,368.801,368.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,370.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0115,784.20  DOP----View
2.3.3.2.0114,714.60  DOP----View
2.3.9.1.012,271.50  DOP----View
2.3.9.2.01679.68  DOP----View
2.3.9.6.01920.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO34,370.38  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757421623471U6PXc134,370.38  DOPLink