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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1012530
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00095
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0060
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN U
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,805 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2131251 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,805.00
0.00
0.00
0.00
66,805.00
66,805.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SWAPERS C/PALO #38
6
UD
275
275
1,650.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
1,650.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESCALIN GALON
18
UD
400
400
7,200.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PALA REDONDA CORAZÓN
6
UD
600
600
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS NEGRA 35*54 C80
2
PAQ
725
725
1,450.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
1,450.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ALCOHOL ISOP GALON 70%
2
UD
800
800
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE MANOS SUAVE MD/LG/XI
100
UD
65
65
6,500.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE FLORAL 55 GALÓN
15
UD
175
175
2,625.00
0.00
0.00
0.00
2,625.00
2,625.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BOTAS DE GOMA NEGRAS
12
UD
700
700
8,400.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CLORO
36
UD
95
95
3,420.00
0.00
0.00
0.00
3,420.00
3,420.00
10
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CREOLINA GALÓN
36
UD
625
625
22,500.00
0.00
0.00
0.00
22,500.00
22,500.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALO ESCOBA
24
UD
50
50
1,200.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA C/PALO
36
UD
185
185
6,660.00
0.00
0.00
0.00
6,660.00
6,660.00
Attestation Documents
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Budget Settings
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Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,805.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
66,805.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
66,805.00
66,805.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
962025
1
66,805.00
DOP
Vencido
CF-96 Alcaldia SPM_01_09_2025_0001.pdf