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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012446   Contract reference HRLMK-2025-00475   Contract description: BEBIDAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRLMK-DAF-CD-2025-0340   Request Title Bebidas   Description Adquisición de bebidas, para el HRLMK   Business Operation Despensa   Reply Reference BEBIDAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2130720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 242,500.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00 242,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5 GL. 500 UD 52 50 25,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 25,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 20/1 PAQ. 1,450 UD 152 150 217,500.00 0.00 0.00 0.00 220,400.00 217,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/9/2025_5_35 p.m..Pdf Download CC--0340.pdf CC--0340.pdf Download ORDEN--0340.pdf ORDEN--0340.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 242,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 242,500.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRLMK-DAF-CD-2025-0340 340 242,500.00  DOP Vencido CC--0340.pdf