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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1022213   Contract reference UNADE-2025-00108   Contract description: ADQUISICION DE DE FARDOS DE AGUA, PARA USO EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UNADE-DAF-CD-2025-0072   Request Title ADQUISICION DE DE FARDOS DE AGUA, PARA USO EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.   Description ADQUISICION DE DE FARDOS DE AGUA, PARA USO EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.   Business Operation Almacen de propiedades   Reply Reference UNADE-DAF-CD-2025-0072_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE DE FARDOS DE AGUA, PARA USO EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2131126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,250.00 0.00 0.00 0.00 44,250.00 44,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 20/1 150 UD 295 295 44,250.00 0.00 0.00 0.00 44,250.00 44,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/9/2025_3_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE DE FARDOS DE AGUA, PARA USO EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA 44,250.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757346227708cUrYm 1 44,250.00  DOP Vencido Link