Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1013414 
Contract referenceHGENSA-2025-00256 
Contract description:Adquisicion de aseo y limpieza 
Goods 
Contract Start:
10/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HGENSA-DAF-CD-2025-0075 
Adquisicion de aseo y limpieza 
Adquisicion de aseo y limpieza 
Almacen General  
BLAD COMPANY_EXT 
GoodsDominicana 
71,805.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
2 days ago (10/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2130805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,851.700.0010,953.310.0097,212.5271,805.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 910UD335.122152,150.000.0018387.000.006,702.402,537.00
    
3
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES VERDES #10 EN NITRILES10UD3352152,150.000.0018387.000.004,020.002,537.00
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA37UD80.97351,295.000.0018233.100.002,995.721,528.10
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RECOJEDORES DE BASURA 3UD240125375.000.001867.500.00720.00442.50
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED3UD91.3265195.000.001835.100.00273.96230.10
    
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPOS PARA INODOROS10UD355.051351,350.000.0018243.000.003,550.491,593.00
    
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Destupidor de inodoro5UD257.64165.34826.700.0018148.810.001,288.19975.51
    
11
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01MOPA DE TELA 36 PULGADAS2UD2,2752,1504,300.000.0018774.000.004,550.005,074.00
    
12
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPE # 36 30UD4852357,050.000.00181,269.000.0014,550.008,319.00
    
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Vinagre 100UD15012012,000.000.00182,160.000.0015,000.0014,160.00
    
25
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA12-32162GAL268.918029,160.000.00185,248.800.0043,561.7634,408.80
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
171,953.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01171,953.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de aseo y limpiez171,953.26  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757505146638npuLj1171,953.26  DOPLink