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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1012718
Contract reference	DIGERA-2025-00038
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y OFICINA RNC-430-13111-3
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGERA-DAF-CD-2025-0032
Request Title	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y OFICINA
Description	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA Y OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) RNC-430-13111-3
Business Operation	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference	DIGERA-DAF-CD-2025-0032
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	49,856.38 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	19/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE JARDINES DEL NORTE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2131114 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
43,643.45	0.00	6,212.93	0.00	54,741.00	49,856.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Faldos de Botella de Agua 20/1 16.9 onz

PAQ

171.1

6,844.00

0.00

2,600.00

6,844.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Molido 1 lbs

PAQ

350

310.26

18,615.60

0.00

2,978.50

0.00

21,000.00

21,594.10

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares naturales o productos endulzantes

PAQ

64.43

1,932.90

0.00

309.26

0.00

1,950.00

2,242.16

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

servilletas de papel paquete 500/1

PAQ

218.3

94.4

944.00

0.00

169.92

0.00

2,183.00

1,113.92

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Caja de sobre ( bolsas ) de Té Manzanilla

PAQ

275

188.8

944.00

0.00

169.92

0.00

1,375.00

1,113.92

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

"Caja de sobre de Té Jengibre y limon "

PAQ

275

194.7

973.50

0.00

175.23

0.00

1,375.00

1,148.73

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador multiusos ( Foam Espuma Loca)

325

520

2,600.00

0.00

468.00

0.00

1,625.00

3,068.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

175

67.26

403.56

0.00

72.64

0.00

1,050.00

476.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desifentante Mistolin

GAL

466.1

335.56

1,677.80

0.00

302.00

0.00

2,330.50

1,979.80

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos desechables no. 7

CAJ

1,350

2,194.49

0.00

395.01

0.00

1,350.00

2,589.50

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suaper 100 % algodon

147.5

165.2

495.60

0.00

89.21

0.00

442.50

584.81

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel 81/2 x 11 Bond

582

200.6

6,018.00

0.00

1,083.24

0.00

17,460.00

7,101.24

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
OFICIO SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	OFICIO SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Download
formulario solicitud de compras.pdf	formulario solicitud de compras.pdf	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESO MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESO MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf	Download
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER SAMFRA SRL .pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER SAMFRA SRL .pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/9/2025_3_40 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,475.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,475.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	1,475.00 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1757344610305AQJqj	1	1,475.00 DOP	Vencido	Link