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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1012215
Contract reference
INFOTEP-2025-01384
Contract description:
“Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad del 3er Cuatrimestre 2025 en la Dirección Regional Este"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2025-0594
Request Title
“Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad del 3er Cuatrimestre 2025 en la Dirección Regional Este"
Description
“Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad del 3er Cuatrimestre 2025 en la Dirección Regional Este"
Business Operation
Dirección Regional ESTE
Reply Reference
SERV. ELECTRICOS PROF. SERPRONAL SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,099.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2131001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,440.00
0.00
0.00
5,659.20
40,600.00
37,099.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Densímetro para prueba de batería
10
UD
2,600
2,000
20,000.00
0.00
0.00
18
3,600.00
26,000.00
23,600.00
2
39121525 - Interruptores
(...)
39121525 - Interruptores infusibles
2.3.9.6.01
Interruptor diferencial
8
UD
1,200
930
7,440.00
0.00
0.00
18
1,339.20
9,600.00
8,779.20
3
39121606 - Fusibles de ca
(...)
39121606 - Fusibles de cartucho
2.3.9.6.01
Fusible tipo cartucho 15 AMP
5
UD
1,000
800
4,000.00
0.00
0.00
18
720.00
5,000.00
4,720.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/9/2025_12_43 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_8/9/2025_12_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,099.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
37,099.20
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición de Materiales para Cursos de Electricidad del 3er Cuatrimestre 2025 en la Dirección Regional Este"
37,099.20
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.3.9.6.01
1
37,099.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA INFOTEP-DAF-CD-2025-0594.pdf