1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1014095
Contract reference
IIBI-2025-00167
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IIBI-DAF-CM-2025-0025
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Business Operation
ALMACÉN
Reply Reference
IIBI-DAF-CM-2025-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,632.52 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2129741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,214.00
0.00
7,418.52
0.00
61,768.50
48,632.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES (PAQUETE/100)
35
UD
368
329
11,515.00
0.00
18
2,072.70
0.00
12,880.00
13,587.70
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)
35
UD
231
216.9
7,591.50
0.00
18
1,366.47
0.00
8,085.00
8,957.97
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑA
35
UD
83
69.5
2,432.50
0.00
18
437.85
0.00
2,905.00
2,870.35
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE BUENA CALIDAD
200
UD
70.8
15
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
14,160.00
3,540.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ 538g
10
UD
750
535
5,350.00
0.00
18
963.00
0.00
7,500.00
6,313.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES GALON
10
UD
324.5
120
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
3,245.00
1,416.00
16
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
20
GAL
270
195
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
5,400.00
4,602.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
25
UD
235.74
179
4,475.00
0.00
18
805.50
0.00
5,893.50
5,280.50
24
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DECALINE 1 LT
10
UD
170
175
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
1,700.00
2,065.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/9/2025_1_13 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 00167 (0025) GTG INDUSTRIAL.pdf
ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 00167 (0025) GTG INDUSTRIAL.pdf
Download
CUOTA 00167 (0025).pdf
CUOTA 00167 (0025).pdf
Download
CERTIFICACION DGII 00167 (0025).pdf
CERTIFICACION DGII 00167 (0025).pdf
Download
CERTIFICACION TSS 00167 (0025).pdf
CERTIFICACION TSS 00167 (0025).pdf
Download
ACUSE CODIGO DE ETICA 00167 (0025).pdf
ACUSE CODIGO DE ETICA 00167 (0025).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,493.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,593.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
26,799.57
DOP
----
View
2.3.3.2.01
98,913.44
DOP
----
View
2.3.9.1.01
17,638.64
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,548.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
147,493.45
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757510550122yzmo5
1
147,493.45
DOP
Vencido
Link