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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013487   Contract reference MICM-2025-00366   Contract description: Adquisición de Medicamentos y Materiales Gastables para el Consultorio Médico de este Ministerio...   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MICM-DAF-CD-2025-0095   Request Title Adquisición de Medicamentos y Materiales Gastables para el Consultorio Médico de este Ministerio...   Description Adquisición de Medicamentos y Materiales Gastables para el Consultorio Médico de este Ministerio...   Business Operation Dirección de Recursos Humanos y Consultorio Medico   Reply Reference GRUFACARM 28490   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,597.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2129014 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,790.00 0.00 1,807.20 0.00 79,180.00 39,597.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 51142121 - Diclofenaco 2.3.4.1.01 Diclofenac en Gel 5 UD 500 290 1,450.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 1,450.00         9 51142108 - Ketoprofeno 2.3.4.1.01 Dexketoprofeno 25 mg - Caja 100 Tabletas 2 CAJ 5,800 3,807 7,614.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 7,614.00         11 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Electrolitos de Cloruro de Sodio 100ml 25 UD 60 38 950.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 950.00         12 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Electrolitos de Cloruro de Sodio 500ml 50 UD 100 65 3,250.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,250.00         13 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Electrolitos de Cloruro de Sodio 1000ml 50 UD 105 78 3,900.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 3,900.00         14 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 Hidrocortisona 100 mg - polvo con disolvente 65 CAJ 100 35 2,275.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 2,275.00         15 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 Hidrocortisona en Crema 5 UD 580 538 2,690.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 2,690.00         16 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Ibuprofeno 800 mg - Caja 50/1 5 CAJ 1,400 230 1,150.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,150.00         17 51241120 - Lágrimas artif(...)51241120 - Lágrimas artificiales 2.3.4.1.01 Lágrimas Artificiales 3 UD 590 250 750.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 750.00         19 51142016 - Solución de an(...)51142016 - Solución de antipirina y benzocaína 2.3.4.1.01 Solución Ótica - Antipirina y Benzocaína 2 CAJ 695 558 1,116.00 0.00 0.00 0.00 1,390.00 1,116.00         21 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 Bajante de Suero 100 UD 25 12 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,500.00 1,416.00         22 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 Catéteres Intravenoso #22 102 UD 25 20 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,550.00 2,407.20         25 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeringas de 5 cc 5 CAJ 350 290 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,750.00 1,711.00         26 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeringas de 10 cc 5 CAJ 560 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,800.00 2,065.00         28 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.3.9.3.01 Mascarilla para Nebulizar 100 UD 140 36 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 14,000.00 4,248.00         29 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Micropore Esparadrapo 2 CAJ 600 420 840.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 840.00         31 42312005 - Adhesivos o pe(...)42312005 - Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico 2.3.9.3.01 Venditas / Curitas Redondas 5 CAJ 250 85 425.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 425.00         33 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Rollos de Algodón - 500 gr 2 UD 360 95 190.00 0.00 0.00 0.00 720.00 190.00         34 51161615 - Cetirizina 2.3.4.1.01 Cetirizina 10 mg - Caja 100/1 5 CAJ 1,400 230 1,150.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,150.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Download Informe de evaluacion de ofertas.pdf Informe de evaluacion de ofertas.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/9/2025_1_51 p.m..Pdf Download Cuota comprometer (GRUFACARM).pdf Cuota comprometer (GRUFACARM).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,460.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,460.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Solicitud de pago 1,460.50  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757441329023MJMrb 1 1,460.50  DOP Vencido Link