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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1014631 
Contract referenceINDRHI-2025-00674 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BAÑOS DEL PROYECTO AZU II, EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
23/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0529 
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BAÑOS DEL PROYECTO AZU II, EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS BAÑOS DEL PROYECTO AZU II, EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION. 
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZA 
GoodsDominicana 
270,000.85 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2129638 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
228,814.280.0041,186.570.00228,814.28270,000.85
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02 GRIFO LAVAMANOS, LLAVE MONOMANDO PARA LAVAMANOS 4UD1,714.411,714.416,857.640.00181,234.380.006,857.648,092.02
    
2
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02BOQUILLA PUSH-UP PARA LAVAMANOS4UD518.92518.922,075.680.0018373.620.002,075.682,449.30
    
3
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS DE SUPERFICIE COLOR BLANCO4UD3,450.073,450.0713,800.280.00182,484.050.0013,800.2816,284.33
    
4
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO CON FLUXOMETRO, COLOR BLANCO9UD8,624.978,624.9777,624.730.001813,972.450.0077,624.7391,597.18
    
5
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02ORINAL CON FLUXOMETRO, COLOR BLANCO3UD7,083.057,083.0521,249.150.00183,824.850.0021,249.1525,074.00
    
6
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.9.8.02FLUXOMETRO DE MANIJA, ACABADO CROMO12UD8,933.98,933.9107,206.800.001819,297.220.00107,206.80126,504.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
270,000.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02137,045.34  DOP----View
2.3.6.2.02132,955.51  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 270,000.85  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757511122918DCo4E1270,000.85  DOPLink