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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022905
Contract reference
INDOTEL-2025-00630
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA SERVICIOS DE CÁTERIN A REQUERIMIENTO PARA USO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INDOTEL-CCC-CP-2025-0002
Request Title
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA SERVICIOS DE CÁTERIN A REQUERIMIENTO PARA USO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)
Description
CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA SERVICIOS DE CÁTERIN A REQUERIMIENTO PARA USO DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Contratación de un proveedor para servicios de cát
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2129704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,745,762.71
0.00
854,237.29
0.00
5,600,000.00
5,600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
01
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
contratación de un proveedor para servicios de cáterin a requerimiento para uso del instituto dominicano de las telecomunicaciones (indotel)
1
UD
5,600,000
4,745,762.71
4,745,762.71
0.00
18
854,237.29
0.00
5,600,000.00
5,600,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO CP-0002 A fuego lento.pdf
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ACTO DE APERTURO SOBRE B DOCTORA RAYSA ROSANNA LARA DE ROSARIO ABOGADA-NOTARIO P (1).pdf
ACTO DE APERTURO SOBRE B DOCTORA RAYSA ROSANNA LARA DE ROSARIO ABOGADA-NOTARIO P (1).pdf
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INFORME ECONOMICO DEL PROCESO INDOTEL-CCC-CP-2025-0002..pdf
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Acta_de_adjudicacion_CP_002_signed (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
5,600,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20%
1,120,000.00
DOP
Noviembre
2025
2
80%
4,480,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
074
1
5,600,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMERTER.pdf