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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1013914
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2025-00216
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA CANCHA LAS PRADERAS DE PEKÍN, EN EL SECTOR PEKÍN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
1 day left
(11/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0113
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA CANCHA LAS PRADERAS DE PEKÍN, EN EL SECTOR PEKÍN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA CANCHA LAS PRADERAS DE PEKÍN, EN EL SECTOR PEKÍN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Business Operation
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Reply Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0113 PROCOMER SRL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,309,386.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2129329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,957,107.56
0.00
352,279.36
0.00
1,847,509.88
2,309,386.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
85 M3 SUMINISTRO GRAVA AREA DE JUEGOS, 525 M2 MURO PERIMETRAL, 525 M2 PINTURA AREA DE CANCHA ( EXPLANADA) , 35 M2 GRADAS , 2 UNIDADES TABLEROS / PEDESTALES, 1 UNIDAD PORTON PRINCIPAL
1
UD
1,847,509.88
1,957,107.56
1,957,107.56
0.00
18
352,279.36
0.00
1,847,509.88
2,309,386.92
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/9/2025_5_52 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ORDEN .pdf
ORDEN .pdf
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POLIZA .pdf
POLIZA .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,309,386.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
2,309,386.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA CANCHA LAS PRADERAS DE PEKÍN, EN EL SECTOR PEKÍN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
1,847,509.88
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0113
2025
1,847,509.88
DOP
Vencido
CUOTA.pdf