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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012725   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00215   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MONTAJE DE STANDS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS   Type of Contract Services   Contract Start: 09/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 3 days ago (09/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0123   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MONTAJE DE STANDS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MONTAJE DE STANDS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS   Business Operation RELACIONES PUBLICAS   Reply Reference CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,669,040.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2128803 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,414,440.69 0.00 254,599.33 0.00 1,414,439.00 1,669,040.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 PERFILERIA NO VISIBLE CON 1 TV PLASMA 50'' COUNTER, TARIMA ALFOMBRADA E ILUMINACION, SUMINISTRO ELECTRICO, BANNER TENZADO Y MOBILIARIO 3X2 METROS 1 UD 169,491 169,491.53 169,491.53 0.00 18 30,508.48 0.00 169,491.00 200,000.01         2 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 PERFILERIA NO VISIBLE CON 2 TV PLASMA 50'' COUNTER, TARIMA ALFOMBRADA E ILUMINACION, SUMINISTRO ELECTRICO, BANNER TENZADO Y MOBILIARIO 6X3 METROS 1 UD 228,000 228,000 228,000.00 0.00 18 41,040.00 0.00 228,000.00 269,040.00         3 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 PERFILERIA NO VISIBLE CON 5 TV PLASMA 50'' COUNTER, TARIMA ALFOMBRADA E ILUMINACION, SUMINISTRO ELECTRICO, BANNER TENZADO Y MOBILIARIO 9X3 METROS 1 UD 847,457 847,457.63 847,457.63 0.00 18 152,542.37 0.00 847,457.00 1,000,000.00         4 56101501 - Stands 2.6.1.1.01 PERFILERIA NO VISIBLE CON 5 TV PLASMA 50'' COUNTER, TARIMA ALFOMBRADA E ILUMINACION, SUMINISTRO ELECTRICO, BANNER TENZADO Y MOBILIARIO 9X3 METROS 1 UD 169,491 169,491.53 169,491.53 0.00 18 30,508.48 0.00 169,491.00 200,000.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_4/9/2025_1_37 p.m..Pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0123.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0123.pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO.pdf POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,669,040.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 1,669,040.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE MONTAJE DE STANDS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1,669,040.02  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0123 2025 1,669,040.02  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0123.pdf