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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1019202
Contract reference
HPDHG-2025-00959
Contract description:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/09/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPDHG-DAF-CD-2025-0761
Request Title
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES
Description
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ASCENSORES
Business Operation
Gerencia de Mantenimiento
Reply Reference
Ofertamant.elevadoreshhm_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
272,698 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/09/2025 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Korand Adenauer DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
solicitado por mantenimiento
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2128462 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
231,100.00
0.00
41,598.00
0.00
248,000.00
272,698.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
"REPARACIÓN ASCENSORES, QUE INCLUYA: - Suministro e Instalación de 4 guía contra peso Ascensor de Carga. - Suministro e Instalación de 1 tornillería de rieles guía de contrapeso, Asc. de Carga. - Suministro e Instalación de 1 de balastro iluminación cabina, Asc. Lobby izq. -Suministro e Instalación de 1 polea de limitador de velocidad en foso, Asc. Lobby izq. - Suministro e instalación de 10 guía inferiores de puerta de pasillo y cabina. - Suministro e instalación de 4 aceiteras de cabina y contra peso. - Suministro e instalación de 1 relé de fases, Asc. de Emergencias. -Suministro e instalación de 1 tope amortiguador de cabina en foso, Asc. de Carga. - Suministro e Instalación de aceite hidráulico de amortiguadores de foso, Asc. de Emergencia. - Servicio de mantenimiento preventivo de 4 Ascensores"
1
UD
248,000
231,100
231,100.00
0.00
18
41,598.00
0.00
248,000.00
272,698.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/9/2025_7_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,698.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
272,698.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
272,698.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1758297176562cyfVl
1
272,698.00
DOP
Vencido
Link