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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1015661   Contract reference AMB-2025-00023   Contract description: :COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AMB-DAF-CM-2025-0009   Request Title COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO   Description COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE BANI.   Business Operation Planeamiento Urbano   Reply Reference Oferta Ferreteria los compadres_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,185 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Sánchez esq. Mella 94000 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2127638 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,185.00 0.00 0.00 0.00 93,185.00 93,185.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED CUADRADA 48W 2X2 P/PLAFON DE EMPOSTRAL 10 UD 1,475 1,475 14,750.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 14,750.00         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 FOTOCELDA P/LAMPARA SML 30 UD 225 225 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 6,750.00         14 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 TUBO METAL DE 6 PIES PARA LAMPARAS T/COBRA 20 UD 1,450 1,450 29,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00         17 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 TAPE DE GOMA #35 19X9X0.76 YARYFLEX (1890) 2 UD 775 775 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 1,550.00         18 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12-2 500 UD 26 26 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00         22 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER FINO 20 AMP GENERAL ELECTRIC 10 UD 475 475 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 4,750.00         24 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE 30 AMPERE GRUESO GENERAL ELECTRIC 10 UD 990 990 9,900.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.00         27 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 FUSIBLE C/JALADERA VOLTECH 60AMP-250V 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00         28 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 FUSIBLE C/JALADERA VOLTECH 30 AMP 6 UD 75 75 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00         37 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETA RECTANGULAR 3/4 X 7 PIES TRAMOTINA 57300/112 10 UD 95 95 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00         44 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 TARUGO DE PLOMO 3/8X5/8 (1-3/4 CORTO) 20 UD 20 20 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00         64 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO TRAMOTINA #27 1 UD 375 375 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00         76 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TAPON PVC 1 SONACA 10 UD 16 16 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00         81 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE PASO BOLA METAL 1/2 130G TW 10 UD 160 160 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00         83 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE PASO BOLA METAL 1-2700G TW-P 5 UD 295 295 1,475.00 0.00 0.00 0.00 1,475.00 1,475.00         85 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 UNION UNIVERSAL GALVANIZADA HG 3/4 5 UD 85 85 425.00 0.00 0.00 0.00 425.00 425.00         93 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 KIT P/BOMBA 5 UD 195 195 975.00 0.00 0.00 0.00 975.00 975.00         95 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA P/INODORO 3/8 X 7/8 X 20 PVC EASTMAN 10 UD 185 185 1,850.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 1,850.00         97 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 SIFON FLEXIBLE 1-1/4 P/LAVAMANO GRIVEN C/CHUPON A367-FP003 10 UD 145 145 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 1,450.00         98 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 VALVULA DE ENTRADA INODORO 15 UD 125 125 1,875.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 1,875.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 583,209.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,900.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 5,640.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,210.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 450.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 28,570.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,930.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 520,810.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,699.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PRIMER PAGO 145,802.25  DOP Septiembre 2025 2   SEGUNDO PAGO 145,802.25  DOP Octubre 2025 3   TERCER PAGO 145,802.25  DOP Noviembre 2025 4   PAGO FINAL 145,802.25  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AMB-DAF-CM-2025-0009 2025 583,209.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf